热熔粘接材料项目
项目基本情况
本项目总投资60,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元，实施地点位于江苏省南通市，实施主体为上市公司全资子公司南通天洋。
本项目拟新建热熔粘接材料生产基地，同时新建产品生产线。通过新建厂房、仓库、及其他配套建筑，并购置先进生产设备，扩大生产规模，提高产品市场占有率及公司市场竞争地位，从而促进公司可持续发展。
项目建设背景、必要性及可行性
项目建设背景
1）热熔胶产品前景广阔
随着高分子合成材料技术的进步和发展，热熔胶产品逐步向环保、安全、固化迅速等方向发展。热熔胶因其无溶剂、无污染、生产工艺简单等特点，为符合国家支持的环保型胶粘剂产品。二十一世纪以来，热熔胶逐步走向成熟，发达国家热熔胶已占合成胶粘剂市场的20%以上，而我国热熔胶市场还不到10%。随着我国对环保要求的不断提升，新型绿色环保热熔胶产品将成为中国胶粘剂市场的发展方向，未来热熔胶市场广阔，发展前景明朗。
2）募投项目符合国家相关产业政策及发展规划
①本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”范畴。《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第十一项“石油化工”中第12条为“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”。本项目产品为新型热熔粘接材料，因此，本项目建设属于《目录》中“鼓励类”范畴。
②本项目符合《新材料产业发展指南》：2016年12月30日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部以工信部联规[2016]454号印发《新材料产业发展指南》。该《指南》分产业背景、总体思路、发展方向、重点任务、保障措施5部分，指出重点任务是：突破重点应用领域急需的新材料；布局一批前沿新材料；强化新材料产业协同创新体系建设；加快重点新材料初期市场培育；突破关键工艺与专用装备制约；完善新材料产业标准体系；实施“互联网+”新材料行动；培育优势企业与人才团队；促进新材料产业特色集聚发展。公司生产的热熔粘接材料是一种以热塑性树脂为基料的粘合剂体系，属于环保型化学产品，是一种新材料，符合《新材料发展指南》。
项目必要性
1）本次募投项目建成将有利于优化公司产品结构，满足市场多样化需求
热熔胶粘接材料作为高分子合成材料，具有较为多样的应用市场和产品需求，例如共聚酯热熔胶（PES）、带压共聚酰胺热熔胶（PA）、双酚A聚酯热熔胶等产品的性能随着下游应用场合而不同。市场需求的多样化将进一步推动热熔胶产业结构的调整、转型和升级，促进热熔胶企业从技术领先性、产品丰富性方面下手，优化产品结构，满足市场需求，在行业内立足和发展。
公司通过本次项目建设加大资金投入力度，努力提高产品附加值，有利于优化热熔粘接材料的产品结构，促进热熔胶产品转型升级，向高品质、差别化、功能化发展，从而满足下游客户多样化的需求。
2）本次募投项目建成将有利于公司扩大产品规模，提高盈利能力
公司自成立以来一直在有条不紊的运转，经营状况良好，产能利用率及产销率维持高位，尤其是热熔胶粉产品的产能遇到瓶颈问题。随着公司业务量的不断增加，公司现有厂房、设备及生产能力已难以满足市场需求，因此，公司“热熔粘接材料项目”，通过新建厂房、购置生产线及生产设备，提高产品生产效率，扩大公司产能，以满足市场需求。随着热熔胶产品的应用领域的不断扩展，在产能扩张的同时，公司热熔胶的销售收入也将随之增长，产品定价能力也将得到加强，公司整体盈利能力将得到进一步提升，热熔胶产品将成为公司重要盈利点。
3）本次募投项目建成将扩大市场占有率，提升企业品牌影响力
随着社会环保意识的加强，人们逐渐认识到胶水等用材对环境的影响，而热熔胶在环保、自动化生产应用等方面具有很大的优势。在过去三十年里，我国热熔胶市场高速发展，已成为全球热熔胶市场的亮点和最大市场。然而相对于欧美日等发达国家，我国热熔胶市场渗透率较低，市场潜力还很大，因此未来热熔胶市场前景好。本次项目建设可充分利用本地资源，改进升级现有技术，生产热熔胶产品，有助于企业做大做强各类热熔胶的生产主业，并延伸企业产业链条，扩大市场占有率。
项目可行性
1）募投项目建设与国家政策支持方向相一致
我国政府高度重视改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶行业发展，并且为推动我国热熔胶行业技术水平提升，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策文件，改善产业发展环境，促进热熔胶行业实现快速发展。本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”范畴；国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》分别要求重点加大新材料等关键技术的推广应用和大力发展新材料等战略性新兴产业；科技部《国家“十三五”科学和技术发展规划》要求大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料等关键基础材料。
热熔胶粘接材料作为新型材料，国家对其发展提出了明确政策指引，成为未来行业发展的方向，本项目的实施符合国家产业政策、顺应行业发展方向。
2）公司拥有长期合作且优质稳定的客户资源
公司下游客户主要为嘉兴伟美特染整有限公司、晟合新材料科技、台湾科德宝、科德宝宝翎衬布、韩国JCCKOREA等公司，公司的下游客户均为行业内优质企业，并与之长期合作。同时，为保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，公司对供应商的选择较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来。
经过多年发展，公司获得了客户的高度认可，建立了稳定的业务关系，为公司未来的持续快速发展奠定了基础。
3）扎实的技术支持和研发能力
上海天洋经过多年发展，已经积累了一定的技术实力，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，开始在市场中以技术、产品优势参与竞争，处于行业金字塔的中部。公司自成立以来一直注重技术创新，稳步增加研发投入，将研发能力提升作为公司持续发展的重要战略，核心技术基本为自主研发获得。上海天洋对技术研发持续投入，拥有独立的研发设计中心，截至2019年底，公司共获得国家授权专利92项，其中发明专利76项，实用新型专利16项，累计共有16项发明专利获得境外授权。对外与上海交通大学及华东理工大学等多所高等院校建立产学研合作关系，致力于提供环保、优质的粘接材料解决方案。同时参与起草制定多项胶粘剂国家行业标准，力求把绿色、安全的产品推广到民众的衣、食、住、行等应用场景。因此，公司具有扎实的技术支持和研发能力来扩大生产热熔粘接材料。
4）公司富有经验及稳定的管理团队，能够紧跟行业发展趋势
公司主要管理团队成员均在相关行业从业多年，积累了丰富的行业经验。公司团队成员稳定，且在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有深入的了解，能够及时获取客户诉求和把握行业发展趋势，明确公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。
综上所述，公司具有稳定的客户资源、深厚的技术积累和储备、丰富的综合管理经验，以上基础为本项目建设提供了有力的保障。
项目投资概算
项目投资概算情况如下：本项目总投资6.00亿元，其中工程费用3.89亿元（含建筑工程费1.37亿元、设备购置及安装工程费2.52亿元），工程建设其他费用0.46亿元，预备费0.22亿元，铺底流动资金1.43亿元。拟使用募集资金0.80亿元用于建筑工程费和设备购置及安装费用。
项目经济效益分析
根据项目可行性研究报告，本项目投资财务内部收益率（税后）为16.84%，投资回收期8.49年，经济效益良好。
项目核准情况
截至本预案出具日，本项目已完成备案、环评及用地手续。
